吉林松花湖风景名胜区管理委员会
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2016年度吉林松花湖风景名胜区管理委员会部门决算
发布时间:2017-08-10 15:55

 

2016年度 

    

吉林松花湖风景名胜区管理委员会(汇总)部门决算 

  

 

2017810 

    

  

第一部分  部门概况 

一、主要职能 

二、机构设置及部门决算单位构成 

第二部分 2016年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分  2016年度部门决算情况说明 

第四部分  名词解释 

  

  

第一部分  部门概况 

  

    一、主要职能 

   负责松花湖渔业、水利、林业、水路交通等管理,统一管理风景区和整个松花湖水体。负责区域内旅游资源的开发利用和管理;负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。依法管理区域内财政、国有资产、环境保护、安全生产和社会治安等工作。接受省、市有关部门的业务指导和监督。承担国务院《风景名胜区条例》和省政府、市政府赋予的其他职权。 

  二、机构设置及部门决算单位构成 

  根据上述职责,吉林松花湖风景名胜区管理委员会内设  个机构,分别为分别为,行政:吉林松花湖风景名胜区管理委员会,事业: 吉林松花湖风景区管理中心、吉林市松花湖风景区园林管理处、吉林市松花湖风景名胜区海事管理处、吉林市松花湖风景名胜区渔政处、吉林市松花湖风景区环境监察大队 

纳入吉林松花湖风景名胜区管理委员2016年度部门决算编制范围的单位包括: 

  1.吉林松花湖风景名胜区管理委员会(本级) 

  2.吉林松花湖风景区管理中心 

  3.吉林市松花湖风景区园林管理处 

  4.吉林市松花湖风景名胜区海事管理处 

  5.吉林市松花湖风景区园林管理处 

  6.吉林市松花湖风景区环境监察大队 

  2016年实有人员193人,其中:在职人员138人,离退休人员55人。 

  

第二部分 2016年度部门决算表 

  

第三部分  2016年度部门决算情况说明 

  

    一、关吉林松花湖风景名胜区管理委员会(汇总2016年度收入支出决算总体情况说明 

吉林松花湖风景名胜区管理委员会(本级)2016年收入总计3716.74万元,比2015年减少1436.57万元,降低27.88  %;支出总计4435.78万元,增加209.31万元,增长4.95%。主要原因:由于本年进行了人员工资调整,工资整体上浮,导致基本支出有所增加。 

 

  二、关于吉林松花湖风景名胜区管理委员会(汇总2016年度收入决算情况说明 

  本年收入合计3716.74万元,其中:财政拨款收入3711.49万元,占99.86%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5.25万元,占0.14% 

    三、关吉林松花湖风景名胜区管理委员会2016年度支出决算情况说明 

  本年支出合计4435.78万元,其中:基本支出1983.69万元,占44.72%;项目支出2452.09万元,占55.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0% 

    四、关于吉林松花湖风景名胜区管理委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  吉林松花湖风景名胜区管理委员会2016财政拨款收支总决算5403.21万元,财政拨款收支总计比2015年各减少514.98万元,降低8.7%。主要原因:主要受本年项目支出同比减少的影响 

    五、关于吉林松花湖风景名胜区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    (一)财政拨款支出决算总体情况 

  吉林松花湖风景名胜区管理委员会2016年财政拨款支出4430.53万元,占本年支出合计的99.88%。与2015年相比,财政拨款支出减少486.33万元,降低12.33%。主要原因:主要受本年项目支出同比减少的影响 

 

    (二)财政拨款支出决算结构情况 

  吉林松花湖风景名胜区管理委员会2016年财政拨款支出4430.53万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出95.16万元,占2.15%;节能环保支出446.67万元,占10.08%;农林水支出538.4万元,占12.15%;交通运输支出140.12万元,占3.16%;商业服务业等支出3067.08万元,占69.23%;住房保障支出103.00万元,占2.32%;其他支出20.10万元,占0.45%;城乡社区支出20.00万元,占0.45% 

 

  (三)财政拨款支出决算具体情况 

  吉林松花湖风景名胜区管理委员会2016年财政拨款支出年初预算为6472.35万元,支出决算为4430.53万元,完成年初预算的68.45%。主要原因:有结转下年支出972.68,其余为当年结余已被收回。其中: 

  1.医疗卫生与计划生育支出年初预算为109.37万元,支出决算为95.16万元,完成年初预算的87.01%。主要原因是当年结余已收回。 

  2.节能环保支出年初预算为451.72万元,支出决算为  446.67万元,完成年初预算的98.88%。主要原因是有310.4万元当年未支出,结转2017年支出。 

  3.城乡社区支出年初预算为20万元,支出决算为  20万元,完成年初预算的100% 

  4.农林水支出支出年初预算为822.83万元,支出决算为538.4万元,完成年初预算的65.43%。主要原因是有168.32万元当年未支出,结转2017年支出。 

  5.交通运输支出年初预算为162.93万元,支出决算为140.12万元,完成年初预算的86.00%。主要原因是当年结余已收回。 

  6.商业服务业等支出年初预算为4674.13万元,支出决算为3067.08万元,完成年初预算的65.62%。主要原因是有493.96万元当年未支出,结转2017年支出。 

  7.住房保障支出年初预算为111.37万元,支出决算为103.00万元,完成年初预算的92.48%。主要原因是当年结余已收回。 

  8.其他支出年初预算为120.00万元,支出决算为20.10万元,完成年初预算的16.75%。主要原因是当年结余已收回。 

    六、关于吉林松花湖风景名胜区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  吉林松花湖风景名胜区管理委员会2016年财政拨款基本支出1983.44万元,其中: 

人员经费1539.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。 

    公用经费424.95万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

    七、关于吉林松花湖风景名胜区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  吉林松花湖风景名胜区管理委员会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为56.02万元,支出决算为56.02万元,完成预算的100.00%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为55.82万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.2万元,完成预算的100.00% 

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少3.76万元,降低6.29%。其中:公务用车购置及运行费支出减少3.43万元,降低5.79%;公务接待费支出减少0.33万元,降低62.26%。主要原因为响应国家节能减排、厉行节约等精神,减少用车量,导致“三公”经费同比下降。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为55.82万元,占99.64%;公务接待费支出决算为0.2万元,占0.36%。具体情况如下: 

  1.公务用车购置及运行费支出55.82万元。其中公务用车运行支出为55.82万元,主要用于公务用车运行维护等费用。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。 

  2.公务接待费支出0.2万元,全年国内公务接待8批次,60人次,比上年减少5批次,减少70人次。饼 

 

  八、关于吉林松花湖风景名胜区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2016吉林松花湖风景名胜区管理委员会(本级)以及所属吉林市松花湖风景区环境监察大队、吉林市松花湖风景名胜区渔政处2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出28.73万元,与2015年同期数持平。 

    (二)政府采购支出情况 

  2016年吉林松花湖风景名胜区管理委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0% 

    (三)国有资产占用情况 

  截至20161231日,吉林松花湖风景名胜区管理委员会各单位共有车辆26辆,其中:副省级以上领导用车 0辆、一般公务用车24辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 

  

第四部分  名词解释 

  

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  二、其他收入:银行存款利息收入等。 

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。 

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。