吉林松花湖风景名胜区管理委员会
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2015年度吉林松花湖风景名胜区管理委员会部门决算
发布时间:2016-09-21 09:51

2015年度

吉林松花湖风景名胜区管理委员会

部门决算

2016920

   

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、主要职能

1、贯彻执行党和国家及省、市的方针政策、法律法规,制定区域内国民经济和社会发展规划以及各项计划并组织实施。

2、依照国家法律、法规和有关规定,制定区域内的各项管理办法。

3、制定区域内招商引资政策,编制招商规划,发布对外招商项目;组织对外招商活动和对外经济技术合作。

4、贯彻执行国家土地管理法律法规,受同级人民政府委托,承办区域内土地管理前期具体事务性工作;依据政府总体建设规划,依法编制区域内建设规划并组织实施;按规定权限报批或审批区域内投资项目。

5、负责松花湖渔业、水利、林业、水路交通等管理,统一管理风景区和整个松花湖水体。

6、负责区域内旅游资源的开发利用和管理;负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。

7、依法管理区域内的财政、国有资产、环境保护、安全生产和社会治安等工作。

8、接受省、市有关部门的业务指导和监督。

9、承担国务院《风景名胜区条例》和省政府、市政府赋予的其他职权。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,松花湖风景名胜区管理委员会内设10个机构,分别为办公室、党工委办公室、旅游局、节庆办公室、经济发展局、土地规划建设局、渔业发展局、综合管理局、环境保护局、安全生产监督管理局。

纳入吉林松花湖风景名胜区管理委员会2015年度部门决算编制范围的单位包括:

1.吉林松花湖风景名胜区管理委员会(本级)

2.吉林松花湖风景区管理中心

3.吉林市松花湖风景区园林管理处

4.吉林松花湖风景名胜区海事管理处

5.吉林松花湖风景名胜区渔政处

6.吉林松花湖风景区环境监察大队

2015年实有人员190人,其中:在职人员138人,离退休人员52人。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

         

公开01

部门:吉林松花湖风景名胜区管理委员会

     

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,871.04

一、一般公共服务支出

30

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

20.00

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

282.27

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

62.93

 

10

 

十、节能环保支出

39

286.54

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

141.31

 

12

 

十二、农林水支出

41

1,001.10

 

13

 

十三、交通运输支出

42

314.53

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

2,316.14

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

85.41

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

18.50

本年收入合计

22

5,153.31

本年支出合计

51

4,226.47

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

764.88

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

764.88

        转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

1,691.72

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

1,691.72

 

28

 

 

57

 

总计

29

5,918.19

总计

58

5,918.19

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

             

二、收入决算表

收入决算表

 
       

公开02

 

部门:

吉林松花湖风景名胜区管理委员会

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

7

 

合计

5,153.31

4,871.04

282.27

 

210

医疗卫生与计划生育支出

62.93

62.93

 

 

21005

医疗保障

62.93

62.93

 

 

2100501

行政单位医疗

23.30

23.30

 

 

2100502

事业单位医疗

39.64

39.64

 

 

211

节能环保支出

644.15

644.13

0.02

 

21101

环境保护管理事务

202.15

202.13

0.02

 

2110102

一般行政管理事务

3.50

3.50

 

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

198.65

198.63

0.02

 

21103

污染防治

142.00

142.00

 

 

2110307

排污费安排的支出

42.00

42.00

 

 

2110399

其他污染防治支出

100.00

100.00

 

 

21115

江河湖库流域治理与保护

300.00

300.00

 

 

2111503

湖库生态环境保护

300.00

300.00

 

 

212

城乡社区支出

141.31

141.31

 

 

21201

城乡社区管理事务

121.31

121.31

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

121.31

121.31

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

20.00

20.00

 

 

2120999

其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

20.00

20.00

 

 

213

农林水支出

1,323.80

1,323.80

 

 

21301

农业

635.00

635.00

 

 

2130110

执法监管

400.00

400.00

 

 

2130148

石油价格改革对渔业的补贴

235.00

235.00

 

 

21303

水利

688.80

688.80

 

 

2130301

行政运行

152.54

152.54

 

 

2130302

一般行政管理事务

436.26

436.26

 

 

2130322

水利安全监督

100.00

100.00

 

 

214

交通运输支出

165.58

165.58

 

 

21401

公路水路运输

165.58

165.58

 

 

2140131

海事管理

165.58

165.58

 

 

216

商业服务业等支出

2,711.62

2,429.37

282.25

 

21605

旅游业管理与服务支出

2,711.62

2,429.37

282.25

 

2160501

行政运行

605.18

605.18

 

 

2160599

其他旅游业管理与服务支出

2,106.44

1,824.19

282.25

 

221

住房保障支出

85.41

85.41

 

 

22102

住房改革支出

85.41

85.41

 

 

2210201

住房公积金

85.41

85.41

 

 

229

其他支出

18.50

18.50

 

 

22999

其他支出

18.50

18.50

 

 

2299901

其他支出

18.50

18.50

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

三、支出决算表

支出决算表

 
           

公开03

 

部门:

吉林松花湖风景名胜区管理委员会

   

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

类款项

栏次

1

2

3

 

合计

4,226.47

2,431.98

1,794.48

 

210

医疗卫生与计划生育支出

62.93

62.93

 

 

21005

医疗保障

62.93

62.93

 

 

2100501

行政单位医疗

23.30

23.30

 

 

2100502

事业单位医疗

39.64

39.64

 

 

211

节能环保支出

286.54

52.15

234.39

 

21101

环境保护管理事务

142.19

52.15

90.04

 

2110102

一般行政管理事务

3.50

3.50

 

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

138.69

48.65

90.04

 

21103

污染防治

138.85

 

138.85

 

2110307

排污费安排的支出

38.85

 

38.85

 

2110399

其他污染防治支出

100.00

 

100.00

 

21115

江河湖库流域治理与保护

5.50

 

5.50

 

2111503

湖库生态环境保护

5.50

 

5.50

 

212

城乡社区支出

141.31

 

141.31

 

21201

城乡社区管理事务

121.31

 

121.31

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

121.31

 

121.31

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

20.00

 

20.00

 

2120999

其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

20.00

 

20.00

 

213

农林水支出

1,001.10

411.50

589.60

 

21301

农业

412.30

 

412.30

 

2130110

执法监管

177.30

 

177.30

 

2130148

石油价格改革对渔业的补贴

235.00

 

235.00

 

21303

水利

588.80

411.50

177.30

 

2130301

行政运行

152.54

152.54

0.00

 

2130302

一般行政管理事务

436.26

258.96

177.30

 

214

交通运输支出

314.53

163.12

151.41

 

21401

公路水路运输

314.53

163.12

151.41

 

2140131

海事管理

314.53

163.12

151.41

 

216

商业服务业等支出

2,316.14

1,638.37

677.77

 

21605

旅游业管理与服务支出

2,316.14

1,638.37

677.77

 

2160501

行政运行

605.18

605.18

 

 

2160599

其他旅游业管理与服务支出

1,710.95

1,033.19

677.77

 

221

住房保障支出

85.41

85.41

 

 

22102

住房改革支出

85.41

85.41

 

 

2210201

住房公积金

85.41

85.41

 

 

229

其他支出

18.50

18.50

 

 

22999

其他支出

18.50

18.50

 

 

2299901

其他支出

18.50

18.50

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况

       

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

公开04

 

部门:吉林松花湖风景名胜区管理委员会

单位:万元

 

     

     

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

4,851.04

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

20.00

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

62.93

62.93

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

286.52

286.52

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

141.31

121.31

20.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

1,001.10

1,001.10

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

314.53

314.53

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

2,033.89

2,033.89

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

85.41

85.41

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

18.50

18.50

 

 

本年收入合计

22

4,871.04

本年支出合计

49

3,944.20

3,924.20

20.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

764.88

年末财政拨款结转和结余

50

1,691.72

1,691.72

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

764.88

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

5,635.92

总计

54

5,635.92

5,615.92

20.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05

 

部门:吉林松花湖风景名胜区管理委员会

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

3,924.20

2,424.88

1,499.32

 

210

医疗卫生与计划生育支出

62.93

62.93

 

 

21005

医疗保障

62.93

62.93

 

 

2100501

行政单位医疗

23.30

23.30

 

 

2100502

事业单位医疗

39.64

39.64

 

 

211

节能环保支出

286.52

52.13

234.39

 

21101

环境保护管理事务

142.17

52.13

90.04

 

2110102

一般行政管理事务

3.50

3.50

0.00

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

138.67

48.63

90.04

 

21103

污染防治

138.85

 

138.85

 

2110307

排污费安排的支出

38.85

 

38.85

 

2110399

其他污染防治支出

100.00

 

100.00

 

21115

江河湖库流域治理与保护

5.50

 

5.50

 

2111503

湖库生态环境保护

5.50

 

5.50

 

212

城乡社区支出

121.31

 

121.31

 

21201

城乡社区管理事务

121.31

 

121.31

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

121.31

 

121.31

 

213

农林水支出

1,001.10

411.50

589.60

 

21301

农业

412.30

 

412.30

 

2130110

执法监管

177.30

 

177.30

 

2130148

石油价格改革对渔业的补贴

235.00

 

235.00

 

21303

水利

588.80

411.50

177.30

 

2130301

行政运行

152.54

152.54

 

 

2130302

一般行政管理事务

436.26

258.96

177.30

 

214

交通运输支出

314.53

163.12

151.41

 

21401

公路水路运输

314.53

163.12

151.41

 

2140131

海事管理

314.53

163.12

151.41

 

216

商业服务业等支出

2,033.89

1,631.28

402.61

 

21605

旅游业管理与服务支出

2,033.89

1,631.28

402.61

 

2160501

行政运行

605.18

605.18

0.00

 

2160599

其他旅游业管理与服务支出

1,428.70

1,026.10

402.61

 

221

住房保障支出

85.41

85.41

 

 

22102

住房改革支出

85.41

85.41

 

 

2210201

住房公积金

85.41

85.41

 

 

229

其他支出

18.50

18.50

 

 

22999

其他支出

18.50

18.50

 

 

2299901

其他支出

18.50

18.50

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

   

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开06

 

部门:

吉林松花湖风景名胜区管理委员会

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

20.00

20.00

 

20.00

 

 

212

城乡社区支出

 

20.00

20.00

 

20.00

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

20.00

20.00

 

20.00

 

 

2120999

其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

20.00

20.00

 

20.00

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07

部门:吉林松花湖风景名胜区管理委员会

单位:万元

                       

2015年预算数

2015年决算数

 

55.06

59.78

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

2.46

0.53

3、公务用车费

52.60

59.25

其中:(1)公务用车运行维护费

52.60

59.25

      2)公务用车购置

 

 

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  2015年度部门决算情况说明

    一、关于吉林松花湖风景名胜区管理委员会2015年度收入支出决算总体情况说明

   吉林松花湖风景名胜区管理委员会2015年收入总计5153.31万元,比2014年增加1116.82万元,增长27.67 %;支出总计4226.47万元,增加954.85万元,增长29.19 %。主要原因:一是2015年增加项目收入860万元,二是人员工资有所增加。

    二、关于吉林松花湖风景名胜区管理委员会2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计5,153.31万元,其中:财政拨款收入4,871.04万元,占94.52%;其他收入282.27万元,占5.48%

    三、关于吉林松花湖风景名胜区管理委员会2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计4226.47万元,其中:基本支出2,431.98

万元,占57.54%;项目支出1,794.48万元,占42.46%.       

    四、关于吉林松花湖风景名胜区管理委员会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    吉林松花湖风景名胜区管理委员会2015年财政拨款收支总决算5635.91万元,财政拨款收支总计比2014年各增加1605.64万元,增长39.84%。主要原因:一是2015年财政拨款比2014年增加840.76万元,二是 2015 年初结转

资金较 2014 年增加 764.88 万元

    五、关于吉林松花湖风景名胜区管理委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

   吉林松花湖风景名胜区管理委员会2015年财政拨款支出3924.20万元,占本年支出合计的92.85%。与2014年相比,财政拨款支出增加658.81万元,增长20.18 %。主要原因:项目拨款支出增加。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

吉林松花湖风景名胜区管理委员会2015年财政拨款支出3924.20万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支:62.93万元,占1.60 %;节能环保支出286.53万元,占7.30 %;城乡社区支出121.31万元,占3.09 %;农林水支出1001.10万元,占25.51 %;交通运输支出314.53万元,占8.02 %;商业服务业等支出2033.89万元,占51.83 %;住房保障支出85.41万元,占2.18 %。其他支出18.50万元,占0.47 %

(三)财政拨款支出决算具体情况

吉林松花湖风景名胜区管理委员会2015年财政拨款支出年初预算为1591万元,支出决算为3924.20万元,完成年初预算的246.65%。主要原因:本年度基本支出追加1013.88万元,项目拨款追加1319.30万元。其中:

1. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为57.5万元,支出决算为62.93万元,完成年初预算的109.44%。主要原因是2015 年调整工资基数中追加经费。

2. 节能环保支出年初预算为40.1万元,支出决算为286.53万元,完成年初预算的714.54%。主要原因是2015 年中追加项目经费。

3. 城乡社区支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为121.31万元。主要原因是2015年追加松花湖移民遗留问题资金。

4. 农林水支出年初预算为381.80万元,支出决算为1001.10万元,完成年初预算的262.21%。主要原因是2015 年中追加渔业项目经费。

5. 交通运输支出年初预算为136.60万元,支出决算为  314.53万元,完成年初预算的230.26%。主要原因是2015 年中追加海事项目经费。

6. 商业服务业等支出年初预算为900万元,支出决算为  2033.89万元,完成年初预算的225.99%。主要原因是2015 年中追加项目经费。

7. 住房保障支出年初预算为75万元,支出决算为85.41万元,完成年初预算的113.88%。主要原因是2015 年调整工资基数中追加经费

8. 其他支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为18.5万元,主要原因是2015 年追加参公单位绩效资金。

    六、关于吉林松花湖风景名胜区管理委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林松花湖风景名胜区管理委员会2015年财政拨款基本支出2424.88万元,其中:

人员经费1857.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费567.66万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

    七、关于吉林松花湖风景名胜区管理委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

吉林松花湖风景名胜区管理委员会2015年“三公”经费财政拨款支出预算为55.06万元,支出决算为59.78万元,完成预算的108.57%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为59.25万元,完成预算的112.64%;公务接待费支出决算为0.53万元,完成预算的21.54%2015年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车运行费比预算多支出6.65万元。

2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少64.71万元,降低51.98%。其中:公务用车购置及运行费支出减少64.63万元,降低52.17%;公务接待费支出减少0.08万元,降低13.11%。主要原因是2015年严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为59.25万元,占99.11%;公务接待费支出决算为0.53万元,占0.89%。具体情况如下:

1.公务用车运行费支出59.25万元,主要用于公务用车油料费、维修费、保险费、过路过桥费等。2015年,开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

2.公务接待费支出0.53万元,主要用于接待松花湖基本建设规划等相关人员。全年国内公务接待35批次,177人次。比上年减少2批次,减少25人次。

2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格控制“三公”经费支出。

    八、关于吉林松花湖风景名胜区管理委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年吉林松花湖风景名胜区管理委员会的机关运行经费财政拨款支出398.77万元,比2014年增加61.19万元,增长18.12%。主要原因是2015年增加工会经费等支出。      (二)国有资产占用情况

截至20151231日,吉林松花湖风景名胜区管理委员会各单位共有车辆26辆,其中:一般公务用车24辆、一般执法执勤用车2辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单

位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员的医疗经费。

十一、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十三、其他环境保护管理事务:反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十四、排污费安排的支出:反映用排污费安排的支出。

十五、其他污染防治支出:反映其他用于污染防治方面的支出。

十六、湖库生态环境保护:反映湖泊和水库污染源治理、除险加固、生态修复与保护等支出。

十七、其他城乡社区管理事务支出:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十八、其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出:其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出。

十九、执法监督:反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

二十、石油价格改革对渔业的补贴:反映油价格改革对渔业的补贴。

二十一、水利安全监督:反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

二十二、海事管理:反映海事管理方面的支出。

二十三、其他旅游业管理与服务支出:反映其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

二十四、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、其他支出:反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。